企业报销系统操作流程表图

企业报销系统的操作流程通常包括以下几个步骤：

1. 登录系统：用户需要通过用户名和密码登录企业报销系统。

2. 选择报销类型：在系统界面上，用户可以选择不同的报销类型，如差旅费、业务招待费、办公费等。

3. 填写报销单据：根据选择的报销类型，用户需要填写相应的报销单据，如发票、收据等。

4. 上传报销单据：将填写好的报销单据上传到系统中。

5. 审核报销单据：系统会对上传的报销单据进行审核，如果审核通过，系统会生成报销申请单，用户可以进行下一步操作。如果审核不通过，系统会提示用户修改或重新提交报销单据。

6. 审批报销申请：根据企业的报销政策，财务部门会对报销申请进行审批。审批结果会在系统中显示。

7. 确认报销金额：用户需要确认报销金额是否正确，如果正确，可以进入下一步；如果不正确，需要返回步骤5修改报销单据后再进行确认。

8. 提交报销申请：在确认无误后，用户需要提交报销申请。提交后，系统会生成报销凭证，用户可以进行下一步操作。

9. 查询报销记录：用户可以在系统中查询自己的报销记录，查看报销金额、报销时间等信息。

10. 打印报销凭证：如果需要，用户可以在系统中打印报销凭证。

11. 报销完成：在完成以上步骤后，报销申请就完成了。用户可以在系统中查看报销结果，也可以在系统中查看报销历史记录。

以上就是企业报销系统的基本操作流程。在实际使用过程中，可能还需要根据企业的具体需求进行调整。