金碟ERP系统开具发票全流程操作指南

金碟ERP系统开具发票的全流程操作指南：

1. 登录金碟ERP系统：首先，您需要使用您的用户名和密码登录到金碟ERP系统。如果您还没有账号，可以前往金碟ERP官网注册并下载软件。

2. 进入发票管理模块：在金碟ERP系统中，找到“发票管理”模块，点击进入。

3. 选择开票类型：在发票管理模块中，您可以看到各种类型的发票选项，如普通发票、增值税专用发票等。根据您企业的实际情况，选择适合的开票类型。

4. 填写开票信息：在发票管理模块中，填写开票日期、发票号码、购买方名称、购买方税号、销售方名称、销售方税号、商品或服务名称、数量、单价、金额等信息。请确保所填写的信息准确无误。

5. 确认开票内容：核对所填写的开票信息是否正确，如有错误，请及时修改。确认无误后，点击“保存”按钮。

6. 上传发票底联：在发票管理模块中，点击“上传发票底联”按钮，选择要上传的发票底联文件。请确保所上传的文件格式为PDF或JPEG，且文件大小不超过2MB。

7. 预览发票内容：上传完发票底联文件后，系统会显示发票内容的预览界面。您可以在此界面中查看发票的内容，如有需要，可以进行修改。

8. 生成电子发票：在发票管理模块中，点击“生成电子发票”按钮。系统将根据所填写的开票信息和上传的发票底联文件，生成电子发票。请确保所生成的电子发票与纸质发票一致。

9. 下载电子发票：生成电子发票后，点击“下载”按钮，将电子发票保存至本地电脑。您可以在金碟ERP系统中查看已下载的电子发票，也可以将其打印出来。

10. 发票归档：完成以上步骤后，请将纸质发票和电子发票进行妥善保管。如需对发票进行归档，可以在金碟ERP系统中进行操作。

注意事项：

1. 确保所填写的开票信息准确无误，以免造成不必要的麻烦。

2. 在上传发票底联文件时，请确保文件格式为PDF或JPEG，且文件大小不超过2MB。

3. 在使用金碟ERP系统时，请确保网络连接正常，避免因网络问题导致开票失败。

4. 在开具发票时，请遵循国家相关法律法规，确保发票的真实性、合法性。