新中大财务软件的审核流程包括录入凭证、审核、记账和月结等关键步骤。在实际操作过程中，如果需要撤销已经进行的审核操作，可以通过反记账和反审核两种方法来实现。
撤销审核操作：
1. 反记账操作：从最近结账的月份开始，进入【总账】-【填制凭证】界面，找到已经审核的凭证。点击表头【弃审】按钮，即可取消已审核的凭证状态。
2. 反审核操作：在【总账】-【填制凭证】界面，找到需要撤销审核的凭证。选择“全部不签字”选项，并在“已审核凭证”前打对勾，即可完成审核的撤销操作。
撤销审核操作的注意事项：
1. 确保权限：在进行任何撤销操作之前，您需要以审核人的身份登录财务软件，确保具备相应的权限进行操作。
2. 区分未过账与已过账凭证：对于尚未过账的凭证，直接点击弃审即可撤销审核；而对于已经过账的凭证，则需要先完成取消过账操作才能执行撤审核。
3. 注意时间戳：在撤销审核时，请注意检查凭证的时间戳，确保操作不会影响到其他相关凭证或财务数据的准确性。
4. 备份重要数据：在进行撤销审核操作的过程中，建议定期备份重要数据，以防止意外情况发生导致数据丢失。
5. 咨询专业意见：如果您在操作过程中遇到困难或不确定如何正确操作，建议及时咨询财务软件的技术支持或专业人士的意见。
综上所述，新中大财务软件的审核撤销操作涉及反记账和反审核两种方法。通过正确的操作步骤和方法，可以有效地处理撤销审核的需求。在整个过程中，务必注意操作权限、时间戳以及可能的数据影响，确保操作的正确性和安全性。
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