换用新的财务软件时，处理应收账明细需要遵循以下步骤：
1. 数据迁移：首先，将旧的财务软件中的应收账明细数据导入到新系统中。这通常涉及到数据的导出、转换和重新输入。确保在迁移过程中保持数据的完整性和准确性。
2. 核对数据：在新系统中打开应收账明细表，核对原始数据与新系统中的数据是否一致。检查金额、日期、客户名称等信息是否有误或遗漏。如有问题，及时更正。
3. 设置新系统参数：根据新财务软件的功能和要求，设置相应的参数，如应收账款科目、币种、汇率等。确保这些参数与实际情况相符。
4. 录入新数据：在新系统中录入应收账明细数据。注意以下几点：
- 确保数据的准确性：在录入时应收账明细数据时，仔细核对每一项信息，确保无误。
- 分类管理：按照客户的分类（如大客户、小客户、长期客户等）进行管理，以便更好地跟踪和管理应收账款。
- 设定提醒：为重要的应收账项设置提醒，以便及时跟进和收款。
5. 分析与优化：利用新系统的数据分析功能，对应收账明细进行分析，找出潜在的风险和问题。根据分析结果，调整信用政策、收款策略等，以优化应收账款的管理。
6. 定期更新和维护：为确保应收账明细数据的准确性和时效性，建议定期（如每月或每季度）更新和维护应收账明细表。同时，关注新财务软件的功能更新和升级，及时了解并应用最新的功能。
7. 培训与支持：在使用新财务软件的过程中，可能需要一些培训和技术支持。建议参加相关的培训课程，学习新软件的操作方法和技巧。如有需要，可以联系软件供应商获取技术支持。
通过以上步骤，可以顺利地将旧的财务软件中的应收账明细迁移到新的财务软件中，并对其进行有效的管理和优化。
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