小型企业差旅管理制度及流程
一、制度目的
为了规范企业的差旅活动，合理控制差旅成本，提高差旅效率，确保企业利益和员工权益，特制定本差旅管理制度。
二、适用范围
本制度适用于所有在册员工及其家属的差旅活动。
三、差旅政策
1. 出差前，员工应提前向部门主管提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
2. 部门主管根据公司规定和实际情况，对员工的出差申请进行审核，确定是否批准。
3. 员工在出差期间，应遵守公司的规章制度，保持良好的职业形象。
4. 员工在出差期间，应合理安排行程，尽量减少不必要的开支。
5. 员工在出差期间，应妥善保管个人财物，防止丢失或被盗。
四、差旅费用报销
1. 员工在出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用，应按照公司规定的报销标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的其他费用，如会议费、培训费、资料费等，应按照公司规定的报销标准进行报销。
3. 员工在出差期间产生的费用，应在出差结束后的一周内，将相关票据和费用明细报送至财务部门进行报销。
五、差旅审批流程
1. 员工在出差前，应填写《出差申请表》，说明出差目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
2. 部门主管对员工的出差申请进行审核，确定是否批准。
3. 员工在出差期间，应保持与公司的联系，及时报告出差情况。
4. 员工在出差结束后，应及时整理出差报告，包括行程安排、费用支出、工作成果等，报送至部门主管进行审核。
六、差旅安全与纪律
1. 员工在出差期间，应遵守国家的法律法规，尊重当地的风俗习惯。
2. 员工在出差期间，应保持良好的职业形象，不得从事违法违纪活动。
3. 员工在出差期间，应妥善保管个人财物，防止丢失或被盗。
七、附则
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和完善。
川公网安备51015602000223号
