申请OA系统提交办公用品发票的步骤如下：
1. 登录OA系统：首先，你需要登录到你的OA系统。这通常需要你的用户名和密码。如果你还没有账号，你需要先注册一个。
2. 进入办公用品管理模块：登录后，你需要找到办公用品管理模块。这个模块通常在系统的主菜单中，或者在导航栏的办公用品部分。
3. 选择发票提交功能：在办公用品管理模块中，你应该能找到发票提交的功能。这可能是一个按钮，也可能是一个链接。点击它，系统会引导你完成发票的提交流程。
4. 填写发票信息：根据提示，你需要填写一些关于发票的信息。这些信息可能包括发票抬头、发票号码、购买日期、购买地点、购买物品的名称和数量等。确保所有信息都是准确的，因为这是报销和财务审计的重要依据。
5. 上传发票照片：在某些OA系统中，你可能还需要上传发票的照片。这是因为有些系统要求所有的报销都需要有发票的照片作为证明。
6. 保存并提交：填写完所有信息后，保存并提交你的发票。系统通常会告诉你是否成功提交了发票，以及如果有任何问题，应该如何解决。
7. 等待审批：提交发票后，你需要等待审批。审批的时间取决于你的OA系统和公司的报销政策。在某些情况下，你可能需要在几天内等待审批。
8. 报销：一旦你的发票被批准，你就可以开始报销了。按照系统的指示，将报销金额从你的账户中扣除。
9. 检查报销记录：在报销完成后，你可以查看你的报销记录，确认你已经正确地使用了你的报销额度。
请注意，不同的OA系统可能会有不同的操作步骤和界面设计，所以以上步骤仅供参考。如果你遇到任何问题，你应该联系你的IT部门或者OA系统的技术支持，他们可以提供更具体的指导。
川公网安备51015602000223号
