税控系统开发票附明细操作流程是指在开具发票时，将具体的商品或服务信息、数量、单价等详细信息添加到发票上的过程。以下是一般的操作流程：
1. 登录系统：首先，需要登录到税控系统的管理界面。这通常可以通过输入用户名和密码来完成。
2. 选择发票类型：在系统主界面中，找到并选择“发票”或“发票管理”等相关选项。
3. 创建新发票：在发票管理界面中，点击“新建发票”或类似的按钮，开始创建新的发票。
4. 填写发票基本信息：在新建发票的界面中，填写发票的基本信息，如发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、金额等。
5. 添加商品或服务信息：根据实际的交易情况，在发票中添加具体的商品或服务信息。这可能包括商品名称、规格型号、单位、数量、单价等信息。
6. 保存发票：完成所有信息的填写后，点击“保存”或类似的按钮，将发票信息保存到系统中。
7. 打印发票：在保存发票后，可以选择打印发票。在打印界面中，可以设置发票的纸张大小、页边距、打印方向等参数。
8. 审核发票：在打印出发票后，需要对其进行审核。这通常需要通过人工检查发票的内容是否准确无误。
9. 交付发票：审核通过的发票可以交付给客户或销售方。在交付发票时，需要确保客户或销售方已经收到并理解了发票的内容。
10. 归档发票：在完成交易后，可以将发票进行归档，以便日后查询和审计。在归档过程中，需要确保发票的信息完整、准确。
以上就是税控系统开发票附明细的操作流程。需要注意的是，具体的操作步骤可能会因不同的税控系统而有所不同，因此在实际操作时，需要参考系统的使用说明。
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