网络与信息安全风险隐患排查表

网络与信息安全风险隐患排查表

一、基本信息

1. 单位名称：_________________________

2. 联系人：_________________________

3. 联系电话：_________________________

4. 邮箱地址：_________________________

5. 网站地址：_________________________

6. 办公地址：_________________________

二、网络安全风险排查

1. 网络设备安全：

• 防火墙设置是否合理，是否能够有效防止外部攻击。
• 路由器、交换机等设备是否存在安全隐患，如未及时更新固件、密码强度不够等。
• 无线网络是否加密，是否有必要的访问控制策略。

2. 服务器安全：

• 服务器操作系统是否定期更新，补丁是否及时安装。
• 服务器是否安装了防病毒软件，是否能够及时发现和清除病毒。
• 服务器的备份策略是否合理，数据是否定期备份。

3. 应用程序安全：

• 应用程序是否定期更新，是否存在已知的安全漏洞。
• 应用程序是否有必要的权限管理，是否能够防止未经授权的访问。
• 应用程序是否有日志记录功能，可以追踪到异常行为。

4. 数据安全：

• 数据是否进行了加密处理，是否采取了适当的保护措施。
• 数据存储位置是否安全，是否有必要的物理和逻辑隔离。
• 数据备份策略是否合理，是否可以在发生灾难时迅速恢复数据。

三、信息内容安全风险排查

1. 敏感信息保护：

• 是否对敏感信息进行了分类和标识，是否采取了相应的保护措施。
• 是否对敏感信息进行了加密处理，是否采取了适当的保护措施。
• 是否对敏感信息进行了访问控制，是否限制了不必要的访问。

2. 员工培训：

• 员工是否接受了关于信息安全的培训，是否了解如何保护自己的个人信息。
• 员工是否知道如何识别和防范钓鱼邮件、恶意软件等威胁。
• 员工是否知道如何正确处理敏感信息的泄露事件。

四、物理安全风险排查

1. 办公环境安全：

• 办公区域是否有足够的照明和通风，是否保持清洁和整洁。
• 办公区域是否有适当的安全设施，如监控摄像头、门禁系统等。
• 办公区域是否有足够的消防设施，如灭火器、烟雾报警器等。

2. 设备安全：

• 所有设备都是否正确连接到电源插座，是否有过载保护装置。
• 所有设备的开关和插座都应有良好的防水防尘措施。
• 所有设备的电线应整齐地放置，不应有裸露的电线。

五、应急响应计划

1. 应急预案：

• 是否制定了针对不同类型的网络安全事件的应急预案。
• 预案中是否明确了应对流程、责任人、联系方式等信息。
• 预案是否定期进行演练，以确保员工熟悉应对流程。

2. 应急资源：

• 是否有足够的应急资源，如备用电源、备用设备等。
• 应急资源是否易于获取和使用，如应急工具箱、急救包等。
• 应急资源是否定期进行检查和维护，以确保其有效性。

六、风险评估与管理

1. 风险评估：

• 是否定期进行风险评估，以确定当前的风险水平。
• 风险评估的结果是否被用于调整安全策略和措施。
• 风险评估的结果是否被分享给所有相关人员。

2. 风险管理：

• 是否建立了风险管理机制，以持续监控和降低风险。
• 风险管理的措施是否得到了有效的执行和监督。
• 风险管理的效果是否可以通过定期的审计和检查来评估。