财政票据管理系统开电子发票的步骤如下：
1. 登录系统：首先，您需要登录到您的财政票据管理系统。这通常需要输入您的用户名和密码。
2. 选择发票类型：在系统中，您需要选择您要开具的发票类型。这可能包括增值税专用发票、普通发票等。
3. 填写发票信息：在选择了发票类型后，您需要填写发票的各项信息，如发票号码、发票金额、发票日期等。这些信息将用于生成电子发票。
4. 上传电子发票文件：在填写完发票信息后，您需要上传电子发票文件。这通常是通过扫描或拍照的方式完成的。请确保您已经获得了电子发票的原始文件，并将其转换为可识别的格式（如PDF）。
5. 检查发票信息：在上传电子发票文件后，您需要检查发票信息是否正确无误。如果有任何问题，您可能需要返回并重新填写或上传电子发票文件。
6. 保存并打印发票：在确认所有信息无误后，您可以保存并打印电子发票。这将作为您向客户或供应商提供的一种正式的财务凭证。
7. 发送电子发票：最后，您可以通过电子邮件或其他方式将电子发票发送给客户或供应商。这将使您能够跟踪和管理与这些客户的交易。
请注意，具体的操作步骤可能会因不同的财政票据管理系统而有所不同。因此，建议您在使用前仔细阅读系统的使用说明，或者联系系统管理员以获取更详细的指导。
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