财务远程报销系统操作流程表
1. 登录系统
- 输入用户名和密码，点击登录按钮。
- 如果忘记密码，可以点击“找回密码”链接，按照提示操作重置密码。
2. 选择报销类型
- 在主界面上，点击“报销类型”下拉菜单，选择需要报销的类型（如交通费、餐饮费、住宿费等）。
3. 填写报销单据
- 点击“填写报销单据”按钮，进入报销单据填写页面。
- 在报销单据填写页面，填写报销人、报销日期、报销金额等信息。
- 如果有附件，可以点击“上传附件”按钮，将附件上传到系统中。
4. 提交报销申请
- 填写完报销单据后，点击“提交报销申请”按钮，将报销申请提交给财务部门。
- 提交报销申请后，系统会生成一个报销单号，用于后续查询和审核。
5. 等待审核
- 提交报销申请后，需要等待财务部门的审核。审核时间根据公司规定和报销金额大小而定。
- 在等待审核期间，可以查看报销单状态，了解审核进度。
6. 审核通过
- 审核通过后，报销申请将被批准，报销金额将直接打入员工账户。
- 审核未通过时，可以查看原因，并根据提示修改报销单据或补充相关证明材料。
7. 查询报销记录
- 在主界面上，点击“查询报销记录”按钮，进入报销记录查询页面。
- 在报销记录查询页面，输入报销单号、报销人姓名等信息，点击查询按钮，即可查看报销记录。
8. 打印报销单据
- 在报销记录查询页面，点击“打印报销单据”按钮，即可打印报销单据。
- 打印报销单据时，可以选择打印全部报销记录或只打印当前查询的报销记录。
9. 注意事项
- 请确保填写的报销单据信息准确无误，以免影响报销申请的审核和报销金额的发放。
- 报销单据填写完成后，务必保存好电子版和纸质版，以备不时之需。
- 报销单据提交后，请勿随意删除或修改，以免影响报销申请的审核和报销金额的发放。
川公网安备51015602000223号
