万里牛ERP补发商品流程指南
一、补发商品前的准备
在开始补发商品之前，需要确保已经完成了以下准备工作：
1. 确认补发的商品信息：包括商品编码、名称、规格、数量等。
2. 确认补发的原因：可能是库存不足、物流问题或其他原因。
3. 确认补发后的订单状态：如果补发后需要重新发货，需要确保订单状态为已发货或待发货。
4. 准备补发商品的库存：如果补发的商品是新品，需要从供应商处采购；如果是旧品，需要检查是否有库存。
5. 与供应商沟通：确认补发商品的到货时间、数量和质量等信息。
二、补发商品的提交
1. 登录万里牛ERP系统，进入“商品管理”模块。
2. 找到需要补发的订单，点击“补发”按钮。
3. 填写补发商品的信息，包括商品编码、名称、规格、数量等。
4. 确认补发原因和补发后的订单状态。
5. 提交补发申请。
三、补发商品的审核
1. 系统会自动将补发商品的信息发送给供应商，供应商会在系统中确认收到补发订单。
2. 供应商需要在规定的时间内回复确认收到补发订单，并告知补发商品的数量、质量等信息。
3. 供应商同意补发后，系统会生成补发通知，通知客户进行后续操作。
四、补发商品的处理
1. 客户收到补发商品后，需要在系统中确认收货。
2. 系统会自动更新订单状态为已收货，并生成补发记录。
3. 如果补发商品有质量问题，客户可以在系统中提交退换货申请，由供应商进行处理。
五、补发商品的结算
1. 根据补发商品的金额，系统会自动计算应收款项。
2. 客户需要在系统中确认收货，并在规定的时间内支付款项。
3. 系统会自动结算应收款项，并生成付款记录。
六、补发商品的归档
1. 补发商品完成后，系统会自动将补发记录归档至相应的单据中。
2. 客户可以在系统中查看补发商品的详细信息，包括补发原因、补发时间、补发数量等。
3. 系统还可以根据补发记录生成报表，方便企业进行数据分析和决策。
川公网安备51015602000223号
