开票系统电子发票如果开错了，可以按照以下步骤进行操作：
1. 确认错误信息：首先，需要仔细阅读电子发票上的错误信息，了解错误发生的原因。这可能包括金额、日期、税号等错误。
2. 联系开票方：如果错误是由于开票方的疏忽或错误造成的，可以直接联系开票方，要求他们重新开具正确的发票。在联系时，请提供相关证据，如订单号、合同编号等，以便开票方能够核实情况并改正错误。
3. 修改电子发票：如果错误是由于开票方的失误造成的，那么在联系开票方后，他们会为您修改电子发票。您可以登录开票系统，找到错误发票，然后点击“作废”或“红冲”按钮进行修改。
4. 保存修改后的电子发票：修改完成后，请务必保存修改后的电子发票。这样，您就可以保留一份正确的发票记录，以备后续使用或报销。
5. 处理财务问题：如果错误涉及到财务问题，如税务问题或者资金流动问题，可能需要与财务部门或税务局沟通解决。请确保您了解相关的财务规定和流程，以便正确处理这些问题。
6. 记录和报告：无论错误是因个人还是公司原因造成的，都应该记录下来并及时报告给相关人员。这样可以防止类似错误的再次发生，并且有助于提高公司的财务管理水平。
7. 预防措施：为了避免未来出现类似的错误，建议采取一些预防措施。例如，定期对开票系统进行检查和维护，确保其正常运行；加强员工培训，提高他们对电子发票管理的认识和能力；建立完善的内部管理制度，规范开票流程等。
总之，开错电子发票并不可怕，关键是要及时发现并解决问题。通过以上步骤，您可以有效地处理开票系统中的错误，并避免类似问题的再次发生。
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