红字冲销是会计处理中的一种操作，用于在发生错误或调整账目时，将错误的金额从总账中减去。以下是如何使用航天开票软件进行红字冲销的步骤：
1. 登录系统：首先，你需要登录航天开票软件，确保你有足够的权限进行红字冲销操作。
2. 进入红字冲销界面：在软件的主界面上，找到“红字冲销”或者“凭证管理”等相关功能模块。点击进入该模块。
3. 选择需要冲销的凭证：在红字冲销界面中，你可以查看所有已经录入系统且未审核的财务凭证。选择需要冲销的凭证，这通常是因为你在录入凭证时犯了一个错误，比如输入了错误的金额、日期或者科目等。
4. 输入冲销信息：对于每一笔需要冲销的凭证，你需要输入相应的冲销信息。这些信息包括：
- 冲销的原因：明确指出为什么要冲销这笔金额，比如是因为计算错误、录入错误或者其他原因。
- 冲销的金额：直接输入你想要冲销的金额，注意这里应该是负数（即减少的金额）。
- 原凭证号：输入原始凭证的编号，以便在系统中追踪这笔冲销操作。
- 摘要：简要描述冲销的操作，方便后续查阅。
5. 保存并审核：完成冲销信息的输入后，点击“保存”按钮保存你的操作。然后，根据系统提示进行审核，确保冲销的金额正确无误。
6. 生成红字凭证：如果系统允许，你可以选择生成一张新的红字凭证，这张凭证将包含冲销的金额和相关信息。
7. 归档或打印：完成以上步骤后，将红字凭证存档或打印出来，以备将来查询或审计使用。
8. 检查和确认：在正式执行冲销操作之前，务必再次检查所有的冲销信息是否准确无误。最好有同事进行复核，以确保没有遗漏或错误。
9. 通知相关人员：将冲销的结果通知给你的同事、客户或者相关方，让他们知道这个变动是经过正确处理的。
请注意，具体的操作步骤可能会因不同的航天开票软件版本和设置而有所不同。如果你在使用过程中遇到困难，建议查阅软件的帮助文档或者联系软件的技术支持人员获取帮助。
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