预算与报销系统操作流程表
1. 登录系统
- 打开电脑，进入预算与报销系统。
- 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
2. 创建用户账号
- 在系统主界面，点击“创建新用户”。
- 填写用户信息，如姓名、部门、职位等。
- 设置用户权限，如查看、编辑、删除等。
- 点击“保存”按钮，完成用户账号创建。
3. 分配预算
- 在系统主界面，点击“预算管理”。
- 选择需要分配预算的部门。
- 点击“添加预算”，输入预算金额。
- 点击“保存”按钮，完成预算分配。
4. 录入报销单据
- 在系统主界面，点击“报销管理”。
- 选择需要报销的单据类型（如发票、收据等）。
- 点击“添加报销单”，输入报销金额、日期等信息。
- 点击“保存”按钮，完成报销单据录入。
5. 审批报销单据
- 在系统主界面，点击“审批管理”。
- 选择需要审批的报销单据。
- 点击“提交审批”，填写审批意见。
- 点击“保存”按钮，完成报销单据审批。
6. 生成报销报表
- 在系统主界面，点击“报表管理”。
- 选择需要的报表类型（如明细报表、汇总报表等）。
- 点击“生成报表”，系统自动生成报表。
- 点击“下载”按钮，下载报表文件。
7. 打印报销报表
- 在系统主界面，点击“打印设置”。
- 选择需要打印的报表文件。
- 点击“打印”，开始打印报销报表。
8. 查询报销记录
- 在系统主界面，点击“查询管理”。
- 输入查询条件（如报销日期、部门等）。
- 点击“查询”，系统显示符合条件的报销记录。
9. 导出报销记录
- 在系统主界面，点击“数据导出”。
- 选择需要导出的数据类型（如报销单据、报表等）。
- 点击“导出”，系统生成Excel或PDF文件。
10. 系统维护
- 在系统主界面，点击“系统设置”。
- 修改系统参数，如数据库连接、日志记录等。
- 点击“保存”按钮，完成系统维护。
川公网安备51015602000223号
