从1992年的2艘6人座快艇起步
2001年推出第一个湖泊型的精品景区型产品——国家首批4A级的山水园景区
2006年，该景区被评为国家4A级旅游区并推向市场
2013年，被全国旅游景区质量等级评定委员会评定为5A级旅游景区
这里是精致山水的典范——常州市天目湖景区
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”）于1992年成立，旗下拥有6大分（子）公司，现有员工1330人，是一家从事旅游景区规划建设、经营管理和旅行社服务等业务的大型旅游企业，拥有复合型的旅游产品及专业的旅游服务能力。
2017年9月27日公司通过IPO顺利登陆上海证券交易所，标志着公司正式登上中国资本市场的舞台，借助资本市场这一更高的平台，团结奋斗，锐意进取，用更开放的思维与更开阔的视野，实现公司的战略目标，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
山水美如画，数据价值空间大
随着大数据时代的来临，不仅全面考验着现代企业数据处理和分析能力，也为企业带来了大量获取更丰富、更深入、更准确的市场洞察行为的机会，为精细化管理指明了方向。天目湖在2015年已将“信息五年规划”基本建设完毕，各业务系统已经能够满足经营和前台业务的运行需求，但是一线及财务部门的数据和报表需求一直无法得到解决，当下信息化仍有诸多短板在显现：
1.数据增长迅速，大量数据冗余
软件与数据量越来越大，但不知如何利用数据价值。数据仅仅是堆积在一起，而参与运营决策、进行经营分析和业务管控的数据少之又少。
2.业务数据分散，孤岛应用难度大
多业务系统封闭独立运行，业务数据分散，用户查询数据需要进入不同的系统，业务数据的应用难度非常大。
3.手工处理数据耗时耗力，数据准确度与安全性低
手工Excel进行汇总和调整， “月报月月做，日报天天做”，人力工作量大，数据时效性、准确性低， 制作、维护、查看都很不方便，且权限功能简单，数据安全性低，严重损害企业利益。
4.业务变化快，报表二次开发压力大
业务发展经常需要二次开发调整报表体系，调整负担大，且报表之间缺乏关联和对照关系，综合分析难以深入。
5.没有统一的报表管理门户
每个业务系统虽有报表目录，但各部门不能从统一门户中查阅报表，更不能统一管理所有报表，对报表进行权限配置。
6.报表功能过于单一，不利于公司领导掌握全局信息
报表仅能实现基本的汇总、展示功能，不能直观的、丰富的展现分析数据，无法支撑企业多种业务运用，不利于管理者掌握全局信息、全面决策。
7.出差在外不能及时查看报表
内部绝大部分系统的报表的查阅、填报还依赖于PC端，这极不利于管理者实时掌握企业信息，对企业进行实时掌控，及时进行业务调整。
2015年6月份，天目湖信息管理部为解决上述痛点，决定引入国内知名数据分析平台帆软软件。集团对数据的需求主要归纳为四个方面：一线经营数据需求、财务管理数据需求、营销分析数据需求、企业管理数据需求，基于产品特性推进了水公园系统、票务系统、温泉系统等多个系统报表的开发及数据的提取工作。数据分析平台的建立，将为高层及主要管理职能提供数据分析服务，有效支持集团经营管理的需要。
降本增效，讲好自然与数据的共生故事
天目湖对内设立了专门的报表团队负责开发和运维，通过全集团报表体系的建设，为集团及子公司建立了包括管理数据、营销数据、财务数据等五大主题的报表体系。
同时根据不同职位搭建了完整的权限体系，如业务数据主题中，总裁、董事长可查看驾驶舱总览，并由驾驶舱钻取至明细报表；业务人员则分管各个大主题下的小主题报表。通过完整填报体系的搭建，各主题下分设各个填报报表，填报信息由组长审核并倒逼管理，并将部分人工数据改为数据库直连，完善了数据存储体系。
此外，天目湖还将临时且需全集团透明的数据专门设立了主题包，如闸机检票明细，节日专题预约等，造就了灵活的公共数据主题。
一、集团体系建设
上线前：集团分公司多，数据源不统一，收集数据过程极为繁琐，集团董事长及总裁查看到的汇总消息不及时，导致决策效率低下。
解决过程：建设了完整的集团业务包，不同分公司的各个主题的数据均汇总至FR的决策平台，领导直接查看，各个分公司各个条线的员工也可以在此平台上找到对应数据进行查看。
上线后：通过相关报表负责人的报表体系和权限体系的建设，不断丰富决策平台内容，领导可查看对应业务包的驾驶舱，钻取到明细表；业务主管可看到主题汇总数据，进行管理；员工可查看明细数据也可进行填报。整体平台运行井井有条，保持高活跃度的同时，解决了数据不统一、领导决策效率低、员工收集数据难等诸多问题。
二、业务数据主题
上线前：分散的财务系统加上集团、分公司统计数据的方式、口径不尽相同，造成汇总的耗时耗力，且展示形式不清晰，压力会持续给到各个公司的财务部门，最终导致工作量增加。与此同时，领导所看到的统计数据具有滞后性，影响决策效率。
解决过程：设立了统一的财务业务包框架，即每个财务板块下会分出题去做报表，各个公司可以根据实际业务增删主题或者报表
上线后：实现了不同公司通过统一平台查看报表，领导可根据驾驶舱钻取到相应明细表，各部门负责人和员工可以在框架内进行填报、查看等，并在统一平台内进行汇总。
三、营销数据主题
上线前：无统一管理的营销系统，多为人工EXCEL表格的操作与统计，汇总难度极大。
解决过程：主题上，不仅每个公司设立了独立的营销中心主题，同时还在总部设立了营销中心主题，对历史数据进行汇总分析；内容上，不仅有各个系统的报表分析，而且做了看板分析主题，如年卡数据。
上线后：各子公司明细报表使用频率较高，实现了历史数据分析、现阶段营销专题分析，以及汇总分析，提高了整体员工办事效率，同时提高了决策效率。
四、管理数据主题
上线前：几乎没有报表管理的概念，如员工工作计划、日程安排等等，均为手工制作，只有员工自己能看见。
解决过程：使用FR搭建了OA体系，员工可以自行填写日程、安排等。并在疫情期间建设了绿码管理机制，统计到访客人的绿码情况，开发了“一人一绿码”报表主题
上线后：解决了员工计划不透明的问题，同时能够结合实际场景进行开发，针对疫情的特殊场景开发了对应的报表管理体系，大大减少了汇总信息的时间。
五、财务数据主题
上线前：财务是天目湖的重点应用场景，虽然已有了比较规范的财务报表，且各公司口径较统一，但是最大痛点在于数据反馈不及时，且没有公共平台。
解决过程：将Excel的统一格式的财务报表进行了移植，如财务主题中的收入、支出出库汇总、支出预算对比。
上线后：通过权限体系的建设，各个业务部门分管自身财务报表，但可以在统一平台中进行，大大提高了管理效率， 对Excel的替换节省了大量沟通成本。
天目湖通过携手帆软推动了数据分析平台顺利落地，实现了报表的自动化输出，取代目前的人工报表，建立自动化、高效率、多终端的管理报表和数据分析平台，有效构建了符合公司上报要求的财务、管理、营销等多业务系统的报表体系，构建不同景点、不同区域、不同分公司的运营管理报告体系，有效提升了报表阅读体验，并构建了完善的权限体系，让不同的角色可以分管不同的主题报表，并且分发不同的功能。
通过后台数据显示，天目湖数据分析平台最近一个月的日均访问量接近2000/天、活跃模板数300+、月均活跃用户200+，真正实现了开发效率和后续使用频率的“双高”，为企业带来了显著的效益提升，让数据成为生产力！
川公网安备51015602000223号
