1 企业简介

      惠科成立于2001年，是一家专注于半导体显示领域核心部件制造和提供智能显示终端解决方案的综合服务商。致力于通过极致化的显示技术创新来不断丰富人类的视觉享受。惠科凭借强大的管理、技术、资源、成本等自身优势，依托液晶面板进行上下游产业链的协同发展。旗下拥有四座高世代液晶面板厂，现已成为国内大尺寸液晶面板四大巨头之一。核心显示器件业务提供涵盖全尺寸的不同显示应用，产品具有超高清、超薄、高色域、高刷新率等她点，现与多家国际顶尖品牌开展合作。

      经过二十多年的发展积累，惠科已具有强大的研发和生产能力，并将科技创新作为企业发展的重要推动力。智能终端业务提供更全面的智慧物联显示应用解决方案，涵盖智能制造、智慧政教、智慧办公、智慧轨交、智慧新零售、智慧家居、智慧安防等领域。

2 项目背景

      精细化管理是制造型企业的重中之重，改变粗放型的经营管理模式，实现由大批量生产管理向精细化管理的转变，已经是全社会的共识。尤其是行业竞争不断加剧，企业面对越来越多、越来越强的竞争对手，做大做强是企业必然的发展方向，虽然影响企业盈利的因素很多，但管理一直是最重要的因素。如何洞察市场的变化、如何制定对应的战略、如何扩大自身利润源、如何降低企业成本等都是可以通过精细化管理来加强的。

      惠科从成立至今一直保持着良好的增长发展趋势，离不开高层领导先进的管理思维。但在信息化高速发展的当下，技术、观念和思维日新月异，为保证企业长期可持续发展，必须企业的战略决策、规划和计划上做到及时、周密、准确无误，努力使各级管理人员做正确的事和正确的做事。而企业内上至战略决策，下至部门规划均需要可靠的数据体系做基石，当前惠科在数据的管理和应用上仍面临以下问题。

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• 数据分散

      惠科股份有限公司下辖重庆、绵阳、长沙、滁州四大面板厂，各厂区均拥有独立的业务系统，包括核心的MES、ERP、WMS、PLM等，系统厂商不完全一致导致系统中数据结构、数据标准、流程流转方式均有或大或小的差异。在领导层需要使用数据时候，往往需要各屏厂以及各部门各自按照标准模板进行上报，经管中心拿到数据后再人为处理加工。据初步统计从数据源头上报到数据终端的使用，往往需要至少3天工作量。而在当今信息化高速发展的时代，“效率就是机遇”，错过时间往往可能导致错过订单、同样，客诉情况如果不及时处理往往是埋下丢失客户的祸根。所以惠科管理层在经营决策上非常重视数据的时效性。

• 缺乏深度分析

      惠科传统的数据分析受限于无适合业务发展的数据分析平台，在数据分析层面大多基于excel实现。

      早在2012年，惠科就上线了SAP系统，并在2014年上线IBM-Congnos平台，在上线后几年内能完全支撑企业数据应用需求。但随着业务的全面深化发展和管理日益趋向精细化，SAP的报表工具和Congnos在数据处理、性能、功能完善度、UI层面越来越显得单薄。导致领导层提出的很多分析需求均无法满足。如在对比查看屏厂盈利利润时候，无法快速掌握哪类产品对利润总额贡献最大？哪个厂区或部门为企业带来较好的收益？采用何种销售渠道更佳？

• 传统数据系统可维护性不足

      不管是SAP，还是IBM-Congnos系统，虽在界内知名度、影响力很大，但在平台的使用和维护上需要专业的人才，当出现人员异动时，会导致没有合适的人能快速接手。而国内新兴的“敏捷式”、“低代码”平台在快速上手、敏捷开发、低成本维护上均具有很强的优势。

3 解决方案

• 整体项目架构和开展思路

      基于以上种种问题，惠科从2018年开始着手准备筹建集团统一的数据中心，基于数据中心构建统一的数据分析平台。经过供应商甄选后，携手帆软。

      任何数据相关测项目成功关键要素在于用户的使用情况和真实反馈，惠科为确保数据中心项目的成功，信息中心在项目前期成立了数据专家组，并前后花了3个月左右的时间对所有上至企业高管下至部门、产线班组长等所有员工从经营管理和业务运营两个角度进行了详细缜密的走访和调研，并结合指标细粒度和数据权限体系整理了电子版需求原件。近下来和帆软顾问团队一起将指标逻辑梳理细化为指标模型，再基于分布式数据仓库转化为数据实体，即数据集市。

4 项目成果

4.1 成果总结

      数据类项目的建设需要适应随着组织架构调整、业务发展、管理方向调整，因此建设过程是循序渐进，逐步完善，而不能一蹴而就。惠科当前数据中心项目已实施长达一年左右，也取得了阶段性成果。包括企业高管应用的经营决策模块、领导层自动化经营分析报告、各业务部门的报表和报告。

（1）总体成果

• 平台主要分析模块：高管经营决策模块、各业务领导经管驾驶舱、各业务层经营报表

• 平台报表/分析模板总量：400

• 平台月均访问量：50000+

• 平台活跃用户数：500+

• 团队主要成员：吕劼 陈昱锦 岳浩 游阅悦 程妍 杜金倪 张家豪 钟伟  姚燕 李孝宇  张利娟 

（2）整体价值

      对企业高管来说，实现了从经验式管理到数字化管理的转型；

      对部门层领导来说，实现了数据全透明化，能快速定位异常问题，以及问题溯源；

      对基层员工来说，得到了思维观念上的提升，实现了从解放人力到全员参与经营的变革。

4.2 典型场景

场景一：基于分布式数据仓库构建数据中心

      1、痛点/需求

• 关系型数据库无法支撑生产业务庞大的数据量。MES系统的Oracle/DB2数据库数据年增量在30TB左右，为了不影响业务系统使用，在每年年底扎帐后，需要将当年所有数据转存到另外的数据库中并清空。

• 数据时效性弱。众所周知关系型数据库在频繁的数据读写、查询上，大多基于时间戳或触发器，高并发的OLTP和OLAP在性能上会受到严重的限制。

• 大数据量和时效性差都会严重影响数据的分析和使用。如在做经营指标的跨年度同比时，需要导出两个数据库的数据，再人为加工。

      2、解决过程

• 搭建集团的数据中心，作为数据的统一出口。帆软FineData分布式数据仓库，在存储上天然具备冷热分区、高压缩、列式存储等优势，加上多节点分布式计算的模式，能很好的应对当前数据处理的问题。

• 建设集团统一的数据调度中心。主要使用开源Kettle和帆软FineTube两款ETL工具试下数据清洗和数据调度，并实现所有job和任务的相互备份，实现高可用。

• 建立集团统一的数据分析平台。FineReport在中国式复杂报表和可视化多维分析层面，均能极大程度满足惠科之上而下所有层级员工的数据需求。

      3、价值

• 数据存储和处理层面，借助分布式数据仓库，在存储量、计算能力、性能上均得到了很大的提升。现阶段设计了80TB的热数据量+200TB冷数据量存储能力，能解决集团未来至少3-5年的信息化发展；

• 数据实时性得到了很大的提升。基于分布式数仓实现了多厂区数据整合和关联，并实现数据分层建设，不同层级之间的数据通过FineTube平台进行流处理，将时延控制在毫秒级。对比以前亿级数据量大表的处理，效率上能从1小时提升到3秒，真正实现亿级数据秒级展现。

• 建设了从订单-采购-生产-质量-入库-发货-回款-售后全流程数据分析体系。从传统的手工导数据-excel加工，到现在登录系统一键查询，不仅仅提升了用户的工作效率，而且尤其是生产、质量、财务、人力等部门的用户均养成了主动关注数据的思维习惯。

场景二：经营决策系统——从数据的收集到数据的有效利用

      1、痛点/需求

• 企业预算管理是企业战略落地的基石，以价值形式反映企业生产经营和财务活动的计划安排，并进行合理的资源分配；

• 惠科历年预算管理均基于Excel进行编制和分析，文件式管理不方便版本控制，且分析层面均是二维报表，不利于对高层领导报告；且惠科近些年飞速壮大，管理会从粗放转向精细化。预算与此同时也会越来越深入细致、越来越灵活和简便；

• 财务人员在编制预算和预实对比分析上，虽然复用性存在，但每个月会花费大概3~5天工作量，人效低；

• Excel无法做到动态预测。由于文件数据过于固化，在经营分析会上，领导希望动态看到改变价格、人力、OEE、产能、代工等某一因子，对净利润有多大的影响；

      2、解决过程

      基于FineReport搭建预算编制-版本控制-预算执行-预实对比-分析报告全流程经营决策系统。

• 预算编制：（1）系统中有交易过的产品，根据市场走向预测售价、销量、BOM、产出、良率、代工费以及汇率； 

                           （2）对新产品按照类似产品/型号做出预测。

• 版本控制：（1）对预算编制的维护、调整进行版本记录；（2）版本发布：对售价预测、产量预测、代工费预测、良率预测、销售预测、BOM预测等各项进行版本选择，选择不同版本后，系统生成对应版本的利润预测表。

• 预算执行：在实际经营分析过程中，对销售、售价、产量、代工等预算数据和系统中实际数据进行分析，在业务上做过过程跟踪。

• 预实对比：将系统中销售、售价、产量、代工等实际数据和预算数据进行预实对比，并对差异较大的情况，进行原因说明，和制定改善计划，保证同样问题尽量只出现一次。

• 分析报告：对所有指标项的预算和实际数据分析后，输出集团层面的利润报告和4个厂区的综合分析报告。在高层经营分析会上不再是原始的Excel、PPT文件，登录系统后不仅仅对报告的结果数据进行分析，还可以通过钻取进行异常原因查看。

      3、价值

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• 预算编制方式变革，改变传统线下手工收集汇总的低效方式，变成线上收集，自动统计；

• 自动生成财务预算结果报表，业务经营活动计划数据填报完成以后，平台根据预设规则算法，自动生成利润预算报表，节约人工劳动，避免出错；

• 实时生成预实对比结果报表，平台可以对接业务系统实时更新业务执行结果数据，并与预算数据做对比；

• 异常信息主动提醒；

• 预算数据有问题随时调整迭代，历史版本自动保存。

• 通过搭建经营决策系统成功的建立起了基于系统的实际VS预估VS年度预算VS满产满销的覆盖经营状况的分析与预测，统计与模拟，线下与线上，当期数据与历史数据，屏厂与集团角度的全维度分析体系。是结合整个惠科屏厂信息化建设的最终成果。为惠科的经营决策提供强有力的数据支撑。

场景三：经营管理驾驶舱助力领导管理决策

      1、痛点/需求

• 指标分析细粒度与全面性

      不同层级的用户对指标关注的细粒度不一致。传统的EXCEL式二维报表能很适应普通业务层的用户需求。但并不能满足集团高层的需求。高层领导需要关注企业各个经营环节的数指标。不仅要横向对比分析4个厂区的经营营业能力，还需要纵向关注当月、当季、当年的经营目标完成进度。

• 管理模式的变革

      在企业业务和信息化高速发现的当前，传统经验式管理已不再适应企业的发展。在对考核结果的管理外，更需要深入业务过程中进行实时监控。如订单最优排产？如何持续提升设备OEE？如何确认厂内综合良率？等问题需要过程监控+结果管理才能很好的落地。

• 避免一叶障目

      惠科当前四大厂区先后成立，各个厂区在营业能力和信息化水平上均有差异。所以同样的指标如“销售额”的月度考核结果差异会比较大。所以在进行厂区、部门、员工的绩效考评时，需因地制宜，在不同发展阶段选择适宜的指标进行考核，如计划达成率、增长率。

      2、解决过程

      以上种种问题通过表格式呈现显然无法解决。惠科通过一系列管理驾驶舱来满足高层领导数字化管理的需求。

• 指标梳理。按照“质量、交期、成本”三要素，进行指标的拆解，如直通率、设备OEE、交付及时率、单位生产成本。并进行权限管控，防范数据窜乱。

• 数据建模。基于分布式数据仓库，在建模完成后，针对不同业务建立数据主题域，包括产品主题、客户主题、供应商主题等。

• 应用模式。单一的驾驶舱页面仅仅是对经营指标进行了展示，并不能支撑数据全生命周期管控和数据追溯。惠科在数据应用模式上结合PDCA闭环管理，页面上所有异常数据均会进行自动预警，结合FineReport推送功能，系统自动将异常信息推送给指标责任人，并在制度上要求责任人在一天之内必须找到异常数据的原因并提交改善方案。这时，FineReport的无限层级下钻和填报则体现了很强的优势。

• 前端开发。页面UI及交互性会影响用户的可操作性，进而影响页面的生命周期。惠科在所有页面（包括报表、驾驶舱、移动端）的开发前期，均会先对数据结构进行分析，不同结构的数据选择合适的图形组件，同时UI视觉同事会参与原型图设计，保证页面的美观和可操作性。

      3、价值

• 数据实时监控。领导通过电脑或手机可随时随地掌控企业经营情况，及时发现异常问题并实时决策。同时碎片化时间得到充分的利用。

• 异常数据追溯。惠科在某一次月度经营分析会上，发现当月设备OEE出现明显下降的趋势，通过层层钻取，最后发现是某设备故障而临时无更换备件引起的，进而促进了在设备点检巡检、备件管理上的业务优化。

• 经营分析会新模式。当前惠科高层月度/季度经营分析会均实现了无纸化。以前开会各部门需要提前一周就开始准备ppt经营报告，而现在仅打开设备通过经营驾驶舱和各部门的驾驶舱即可。在数据准确性和实时性得到极大提升的同时，会议质量和会议效率更得到了很大的提升。

场景四：进销存平衡分析

      1、痛点/需求

• 惠科产量产值数据存在MES系统中，销售数据在SAP系统中，而库存数据分布在SAP和WMS系统，虽然做了产品id的统一，但数据分散会导致进销存整合分析难度很大；

• 管理层无法拿到各厂区实时的进销存数据，在业务管理上会存在很多信息模糊盲区，无法及时洞察市场走向和内部排产、调拨等计划。

      2、解决过程

• 基于分布式数仓整合进销存数据，实现后台自动计算，前端自动出报表；

• 基于报表功能，实现异常库存的预警。对高危库存和低库存均设定安全阈值，当触发条件，系统自动推送提醒。

      3、价值

• 实时性提升。实时性从3天提升到3秒；

• 数据推送。各厂区每天的进销存日报通过企业微信和邮件的方式在晚上8点定时推送到厂区负责人和相关领导，屏蔽了以往EXCEL文件“漫天飞”的现象；

• 领导能实时掌握各产区进销存数据，在生产排产计划和仓库调拨上能及时做出调整策略。

场景五：安全生产

      1、痛点/需求

• 制造业是我国核心生产力，对企业来说，安全生产是产值产量完定期完成的前提。当前受疫情影响，惠科需要对全厂所有员工进行安全防疫的全方位管控。

      2、解决过程

• 基于FineReport低代码填报平台快速开发疫情打开模板，所有员工在上班进厂区均需要扫码上报；

• 开发“离市上报”模块，针对出差人员的行程加强管控；

• 开发“健康管理”驾驶舱，对所有员工整体进行健康状态监控。

      3、价值

• 自主快速开发微系统，实现“最快一天上线”。

• 安全管控上，厂区所有员工行程信息和健康状况透明，实现安全化生产。

5 项目总结

5.1 CIO/项目负责人点评

      制做为造业型企业，成本日益增加、质量要求日益提高、市场竞争日益增大，为保证企业有良好的运营状态以及未来长期可持续化发展，信息化建设必须立足长远、聚焦当下，不能是传统做硬件管理、机房维护和建业务系统那样简单，要挖掘数据的价值，为战略层的决策提供有力的支撑，让数据实现自动化、价值化、管理精细化。

5.2 经验心得

      1、当业务系统的数量和数据量发展到瓶颈期，建立统一的数据中心，规范数据的出口和入口能很好解决数据应用在效率、性能、数据权限、安全性等各方面的问题；

      2、数据中心是长期的项目，不可一蹴而就，建设过程中要充分考虑未来组织架构可能的调整方向以及未来业务发展方向；

      3、前期设计文档要详细清晰，明确业务需求和期望目标，搭建好完整的流程框架，特别是面对多部门时，否则一旦业务部门中途变更需求，事倍功半；

      4、让用户使用方便的产品，才能更快地被用户接受和认可。